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夯实规范化基础 助力“五精”体系建设——乐虎国际手机平台完成内部控制及风险管理体系再造

发布时间:2019-05-06 15:17:47 作者:雷川
       为深入贯彻集团融改精神,进一步提升公司规范化治理水平,切实提升公司风险防范能力,平稳、高效承接集团对平台公司战略管理职能,乐虎国际手机平台自融改完成后,在集团公司的指导下,积极筹划、主动作为,完成了公司内部控制和风险管理体系(第四版)的建设完善工作,形成了具有乐虎国际手机平台特色的内控及风险管控体系。       一是业务范围更加全面       以集团融合改革为背景,在集团“三级管控分类授权”的指导下,本次体系完善工作不但打通了融改前平台与所属企业间业务链条,而且扩展了业务范围,将新增的业务模块纳入其中。       二是“本部——所属企业”统一谋划,上下联动       在公司本部体系重点完善的基础上,根据运营企业、基建企业、售电公司的分类原则,分别选取一家公司作为内控体系示范项目建设单位,建立各类型企业统一的内控体系模板,推动公司各类型企业内控体系建设的同质化。       三是助推所属电厂机构设置规范统一       借助本次内控流程体系的再造的契机,公司推动所属企业机构设置及职能的规范统一工作,目前各电厂正在积极推动自身的机构改革,为提质增效工作奠定了基础。       四是进一步明确领导分工、厘清权责边界       在内控体系手册完善的基础上,编制了《公司领导授权手册》,细化了领导的权责分配,规范了内部管理,提高了工作效率。       五是助力五精管理体系建设       本次体系的完善工作,是贯彻落实集团融改精神的重要举措,是夯实公司规范化管理的基础。公司将以该体系成果为抓手,切实提升公司经营管理水平和风险防范能力,夯实规范化管理基础,深入推进公司“五精管理”工作。